各部門：

公司有市場考察、售后服務、商務協作、參觀學習、會議、培訓等各項因公出差的工作（業務員和輸送帶接頭組除外），為規范出差辦理流程，做好出差時間、路線管理，加強出差資金預算，特出此通知，請各部門遵照執行：

1、出差安排的情況和出差辦理流程，按下列規定實施：

1.1因售前、售后服務由服務中心統一安排，服務中心以《外派出差記錄單》告知出差人相關信息。

1.2因會議、培訓由人力資源部統一安排，人力資源部以《外派出差記錄單》告知出差人相關信息。

1.3因市場考察、商務協作、參觀學習由總經理或分管副總安排。

1.4個人因工作需要需要出差的，填寫《出差申請表》，由部門經理批準。部門經理個人出差的由分管副總批準。

1.5出差信息至少包含：擬出差的人員和人數、出差時間、出差目的、出差地址、對方單位，準備的資料和物資，以及對方單位的情況簡介、工作日程表等（可以附件）。

1.6出差人員嚴格按《外派出差單》上信息安排好各項工作，如果出現《外派出差單》以外的工作時，需要同派發出差通知的單位確認后才能成行。

2、差旅費預支由出差人根據出差情況合理預算金額，填寫《預支單》經部門經理審核后由常務副總批準，也可以按OA上《職工個人借款單》流程辦理。

3、外出或回公司時需要車輛送接的，由出差人和車隊主管提前聯系。

4、出差交通工具由出差人根據節約原則合理安排，但票據必須齊全并與出差的時間、地點、路線吻合。

5、出差過程中的餐費、住宿費、招待費、市內交通費等本著客戶滿意、支出合理的原則，但票據必須齊全并與出差的時間、地點、路線吻合。

6、出差補助公司暫不設定，出差期間按正常考勤。

7、費用核銷按以下規定：

7.1出差人填寫《差旅費報銷單》，相關票據按財務要求貼齊、貼全。出差人填寫《出差費用明細單》附在《差旅費報銷單之后》，必須經過派出單位審核，個人申請出差的由批準人審核。其他按財務要求同時走書面和OA形式完成。

7.2審核單位必須審核出差目的是否達到，證據材料包括對方單位的評價、證書、照片等。

7.3審核單位必須審核出差時間、路線、地點、活動、費用是否符合本文件規定。如出現不符合本文規定的情況，例如出差期間與探親假合并的、出差期間與同學或朋友聚會的、出差期間自行安排旅游、異地發票不能說明元的等應責成出差人整改。

7.4、出差費用應在出差回公司后5個工作日內完成核銷，如未按期完成的，出差費用從當月工資中扣除。多次出差費用為完成核銷的，應暫停安排出差，直到費用核清。

8、本通知自 2020年07月08日起執行。